Skapa räntefakturor
I det här formuläret kan du skapa räntefakturor för slutbetalda kundfakturor som har betalats för sent. Tryck på knappen "Skapa räntefakturor" för att öppna listan över för sent betalda kundfakturor. Du väljer sedan åtgärd för respektive kundfaktura och trycker på knappen "Ok", de räntefakturor som har skapats läggs till i listan över kundfakturor.
Följande flikar och fält finns när du skall skapa räntefakturor:
- Radtext
- Här skriver du in en radtext som kommer att visas som beskrivning på kundfakturan.
- Ränteintäkt
- Här kan du skriva in eller välja ett kontonummer för hur ränteintäkten på den här räntefakturan skall bokföras.
- Fakturanr
- Här visas fakturornas unika fakturanummer.
- Kundnummer
- Här visas kundnumret för den kund som fakturan är utställd till.
- Kundnamn
- Här visas kundens företagsnamn eller personnamn.
- Förfallodatum
- Här visas datumet då fakturan förföll till betalning.
- Slutbetald
- Här visas datumet då fakturan blev slutbetald.
- Fakturabelopp
- Här visas fakturans totalbelopp inklusive moms i efterföljande angiven valuta.
- Valuta
- Här visas kundfakturans valuta.
- Ränta %
- Här visas procentuell dröjsmålsränta för kundfakturan.
- Ränta
- Här visas det totala monetära beloppet för ränta på kundfakturan som beräknats utifrån räntan i procent, fakturabelopp och antalet förseningsdagar.
- Åtgärd
- Här kan du välja en åtgärd för kundfakturan. Vald åtgärd bestämmer vad som skall hända med kundfakturan när du trycker på knappen "Ok". Om du väljer "Ingen åtgärd" ligger kundfakturan kvar i listan utan att en räntefaktura skapas. Om du väljer "Makulera" försvinner kundfakturan från listan och någon räntefaktura skapas ej. Om ni väljer "Faktura" kommer en räntefaktura skapas för kundfakturan och en ny kundfaktura kommer att läggas till i listan över kundfakturor.